东莞市银洲环保包装有限公司（下称银洲公司）在2022年建立QES三合一管理体系认证后体系运行两年多时间，为了验证公司体系运行的有效性、适宜性、充分性，于2025年4月8日至4月11日，实施了为期四天的QES三合一管理体系内部审核，此次参加审核的有25人，均具备“QES”内审员的资格，审核安排包括领导层和OHS事务代表与8个部门的审核。为确保审核的客观性、公正性，审核员不审核本部门的工作，覆盖到公司的全范围,全条款的审核。

此次内部审核前，公司组织了各部门内审员进行了审核技巧和内审检查表的填写等相关的培训，结合往年内审比较薄弱的环节进行针对性的讲解，让内审员在审核技巧、审核问询和证据收集等方面都有了进一步的提高。本年度的内审过程中查看无论文件的运行，目标指标的修订，环境因素识别和危险源的再排查，相关方、风险及内外部因素的再识别，体系的过程运行的监视和测量等等都比往年有了很大的进度，特别是内审员的审核能力和水平也得到了很大的提升，审核过程中部门人员都积极参与和配合，使内审过程顺利进行。

本次银洲公司内部审核共开出不合项11项，观察项36项，11个不合格项表现在：管理方案的制定和完成、固定资产的立项管理、固废的管理和现场部分标识的缺失等方面。36个观察项主要是质量、环境、职业健康安全运行控制的一些共性问题：对相关方的施加、培训的记录缺失，现场危化品管理漏洞及个别部门记录的填写不全等等。

针对三合一管理体系运行中存在的问题，开出《观察项》及《内审不合格项报告》，并要求各部门认真分析原因，制定相应的整改措施并加以改正，举一反三，为后续的外部审核做好铺垫。